Налогообложение больше не является реактивной задачей, оно превратилось в стратегическую функцию в режиме реального времени, основанную на точных и своевременных данных. Поскольку нормативные акты продолжают меняться, технологии занимают центральное место в управлении современными налогами.
Косвенное налогообложение претерпевает значительные изменения. По мере того, как экономика становится все более цифровой, а правительства переходят к моделям регулирования в режиме реального времени, косвенное налогообложение из сферы ведения бэк-офиса перешло на передний план обсуждений в залах заседаний.
Концепция когнитивного налогообложения набирает обороты, используя искусственный интеллект для выявления закономерностей, выявления аномалий и прогнозирования налоговых рисков в режиме реального времени. Благодаря тому, что электронные счета-фактуры становятся стандартом, налоговые данные больше не просто необходимы для соблюдения требований законодательства; теперь это ценный ресурс для бизнес-аналитики.
Тем не менее, несмотря на эти достижения, финансовые директора по всему миру сталкиваются с общей проблемой: как соблюдать требования законодательства, контролировать операционные расходы и не отставать от меняющихся мандатов, сохраняя при этом финансовую стабильность.
Косвенное налогообложение и бремя цифрового налогообложения: переход к новой норме
В связи с тем, что все больше стран вводят требования к электронному выставлению счетов, отчетности по НДС в режиме реального времени и цифровому аудиту, финансовые директора ориентируются в сложной и быстро меняющейся среде. Эти изменения значительно увеличили объем, скорость и тщательность обработки налоговых данных, повысив требования к финансовым командам.
Дилемма финансового директора:
Теперь финансовые лидеры должны ответить на этот вопрос:
1. Соответствую ли я требованиям отчетности о продажах в разных регионах?
2. Претендую ли я на правильные налоговые льготы по вводу средств без переплаты?
3. Могу ли я с уверенностью прогнозировать свои налоговые риски и обязательства?
Налоговые Органы Разделяют Аналогичные Опасения:
Они спрашивают:
1. Точно ли налогоплательщики сообщают о продажах?
2. Пользуются ли они кредитами в соответствии с законом?
3. Можем ли мы прогнозировать дефицит доходов или выявлять мошенничество в режиме реального времени?
Эта взаимная забота о точности, наглядности и предсказуемости данных подчеркивает необходимость создания более интеллектуальных налоговых систем.
PEPPOL и ОАЭ: практический пример цифровой трансформации
ОАЭ уже продвигаются вперед. Внедрение системы электронного выставления счетов и приверженность системе PEPPOL отражают более широкое видение взаимосвязанной, прозрачной и интеллектуальной налоговой экосистемы.
Ожидается, что с внедрением точек доступа PEPPOL и инфраструктуры SMP предприятия ОАЭ будут не просто устанавливать флажки для соответствия требованиям, им необходимо внедрить цифровое соответствие в свои ERP и финансовые системы. Это знаменует собой значительный сдвиг в подходе к налогообложению – не как к обязательству, а как к преобразующей силе.
Такие платформы, как Cygnet Tax, позволяют компаниям упростить подачу налоговых деклараций, автоматизировать проверки, оцифровать обработку счетов-фактур и быть готовыми к выполнению глобальных требований – и все это с помощью единой унифицированной платформы.
Почему руководство больше не работает
Стоимость ручного управления высока. Предприятия сталкиваются с:
– Фрагментированные ERP-системы и несогласованные данные
– Высокие эксплуатационные накладные расходы
– Задержки с выверкой и ошибки
– Штрафные санкции за несоблюдение требований из-за пропущенных или неточных заявок
Поскольку требования к соблюдению требований быстро меняются, электронные таблицы и изолированные системы просто не будут масштабироваться.
Технология как стратегический инструмент
Оцифровка сегодня – это не только соблюдение требований законодательства, но и конкурентоспособность.
Разрозненные системы приводят к задержкам, ошибкам и рискам соблюдения требований законодательства в налоговых операциях. Единая налоговая платформа централизует процессы и данные, обеспечивая более быстрое и надежное соблюдение требований и рост. Такие технологии, как искусственный интеллект, RPA и API реального времени, предлагают:
– Более быстрая и безошибочная отчетность
– Выявление и предотвращение мошенничества со счетами-фактурами
– Прогнозная аналитика для лучшего налогового позиционирования
– Централизованные информационные панели по соблюдению законодательства в разных юрисдикциях
Для разработки более разумной и масштабируемой налоговой стратегии
В Cygnet.Во-первых, мы выступаем за унифицированный подход к платформе, который не просто обрабатывает выставление счетов, но и объединяет процессы уплаты НДС, цифровую подпись, мониторинг соответствия требованиям, контрольные журналы и глобальные обновления нормативных актов в рамках единой экосистемы.
Грамотно внедренная платформа помогает финансовым директорам не только сократить расходы, но и получить стратегическое представление о движении денежных средств, утечке налогов и влиянии на политику. Благодаря cognitive systems и автоматизации на базе PEPPOL, выполняющей рутинные налоговые задачи, налоговые специалисты могут сосредоточиться на консультировании по вопросам роста бизнеса, управлении рисками и обеспечении подотчетности ESG. Партнерство с подходящими поставщиками решений будет иметь решающее значение для того, чтобы быть готовым к таким масштабным изменениям в системе выставления счетов. Вот руководство, которое поможет вам подготовиться к внедрению электронного выставления счетов.
Что ждет нас в будущем
Ожидайте ужесточения правоприменительной практики, проверок в режиме реального времени и усиления трансграничной согласованности. Страны будут придерживаться таких стандартов, как PEPPOL и BEPS 2.0. Финансовые директора, которые начнут действовать сейчас, получат гибкость в долгосрочной перспективе.
Глобальное налогообложение будет становиться все более цифровым, и компании, оснащенные интеллектуальными платформами, будут руководить этими изменениями, а не следовать за ними.
Вывод: От рисков к рентабельности инвестиций
Переход к цифровому косвенному налогообложению носит не только нормативный, но и стратегический характер. Это дает финансовым директорам уникальную возможность провести масштабные преобразования.
Вопрос больше не стоит так: “Соответствует ли ваш бизнес требованиям законодательства?”
Реальный вопрос заключается в следующем: “Разумно ли в вашем бизнесе относится к соблюдению требований законодательства?”
По мере того как мы вступаем в будущее, определяемое данными, автоматизацией и доверием, финансовые лидеры должны начать воспринимать налоги не как бремя, а как катализатор получения преимуществ для бизнеса.
Нирадж Хутисинг – основатель и управляющий директор Cygnet.One – мировой лидер в области налоговых технологий и автоматизации соблюдения законодательства. Обладая более чем двадцатилетним опытом работы на стыке финансов, технологий и регулирования, Нирадж является признанным лидером, определяющим будущее налоговой аналитики.